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| 000072/2024 | Dispensa | 000074/2024 | 22/04/2024 | PRESTACAO DE SERVICO CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS. | Lei Nº 14.133/2021, Dispensa, Art. 75, Inciso II | Concluida | R$ 380,00 |
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JOAO TALES DA SILVEIRA 01295986663 | 20.534.948/0001-34 | Servico | PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS | PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS - | 01 | 1,0000 | R$ 380,00 | R$ 380,00 |
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| 000071/2024 | Dispensa | 000073/2024 | 22/04/2024 | INSERCAO PUBLICITARIA OFICIAL Relativo ao pedido Nº 1.908.551. RATIFICACOES DE INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO Registro nº 1.935.192 Altura: 6cm Numero de colunas: 1 Caderno: Diario dos Municipios Mineiros > Municipio de Passos > Camara Municipal de Passos Data de emissao: 30/04/2024 | Lei Nº 14.133/2021, Dispensa, Art. 75, Inciso II | Concluida | R$ 531,54 |
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SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELACOES INSTITUCIONAIS | 13.237.191/0001-51 | Servico | INSERCAO PUBLICITARIA OFICIAL | INSERCAO PUBLICITARIA OFICIAL INSERCAO PUBLICITARIA OFICIAL | UN | 1,0000 | R$ 531,54 | R$ 531,54 |
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| 000070/2024 | Dispensa | 000072/2024 | 22/04/2024 | CONTRATO DE LOCACAO DE IMPRESSORAS ( 2 UNIDADES LEXMARK 656 ) Nº 002/2023 INICIO CONTRATO: 24 DE MARCO DE 2024 PERIODO DE REFERENCIA: 24 DE MARCO DE 2024 A 23 DE ABRIL DE 2024 VALOR DO CONTRATO: R$ 480,00 ( ATE 3.000 FOLHAS POR MAQUINA ) ADITIVO DO CONTRATO 002/2023 FOLHAS EXCEDENTES NO PERIODO: 9.697 X R$0,07 = R$ 678,79 | Lei Nº 14.133/2021, Dispensa, Art. 75, Inciso II | Concluida | R$ 678,79 |
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MUNDO DAS IMPRESSORAS | 13.180.974/0001-46 | Servico | PRESTACAO DE SERVICO | LOCACAO DE IMPRESSORAS ( 2 UNIDADES LEXMARK 656 ) | UN | 1,0000 | R$ 678,79 | R$ 678,79 |
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| 000069/2024 | Dispensa | 000071/2024 | 22/04/2024 | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA CAMARA MUNICIPAL DE PASSOS. | Lei Nº 14.133/2021, Dispensa, Art. 75, Inciso II | Concluida | R$ 550,00 |
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MULTPRINT INFORMATICA | 12.562.860/0001-06 | Material | FONTE ATX 700W REAL | FONTE ATX 700W REAL C3TECH PS-G700B 80+ BRONSE C3TECH | UNIDADE | 1,0000 | R$ 550,00 | R$ 550,00 |
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| 000065/2024 | Dispensa | 000067/2024 | 22/04/2024 | INSERCAO PUBLICITARIA OFICIAL Relativo ao pedido Nº 1.907.528. AVISO DE CONTRATACAO DIRETA Nº 009/2024 Registro nº 1.934.165 Altura: 4cm Numero de colunas: 1 Caderno: Diario dos Municipios Mineiros > Municipio de Passos > CamaraMunicipal de Passos Data de emissao: 29/04/2024 | Lei Nº 14.133/2021, Dispensa, Art. 75, Inciso II | Concluida | R$ 354,36 |
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SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELACOES INSTITUCIONAIS | 13.237.191/0001-51 | Servico | INSERCAO PUBLICITARIA OFICIAL | INSERCAO PUBLICITARIA OFICIAL INSERCAO PUBLICITARIA OFICIAL | UN | 1,0000 | R$ 354,36 | R$ 354,36 |
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| 000068/2024 | Dispensa | 000070/2024 | 12/04/2024 | PRESTACAO DE SERVICO, MAO OBRA MECANICA NO VEICULO OFICIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE PASSOS. | Lei Nº 14.133/2021, Dispensa, Art. 75, Inciso II | Concluida | R$ 436,50 |
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ALVORADA PNEUS DISTR AUTOMOTIVA LTDA | 19.828.938/0001-22 | Servico | PRESTACAO DE SERVICO | PRESTACAO DE SERVICO MAO DE OBRA MECANICA EM VEICULO OFICIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE PASSOS. | UN | 1,0000 | R$ 436,50 | R$ 436,50 |
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| 000067/2024 | Dispensa | 000069/2024 | 12/04/2024 | AQUISICAO DE PECA PARA VEICULO OFICIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE PASSOS. | Lei Nº 14.133/2021, Dispensa, Art. 75, Inciso II | Concluida | R$ 1.875,00 |
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ALVORADA PNEUS DISTR AUTOMOTIVA LTDA | 19.828.938/0001-22 | Material | RADIADOR | ADITIVO ANTI-CORR. RADIADOR | UND | 1,0000 | R$ 25,00 | R$ 25,00 |
ALVORADA PNEUS DISTR AUTOMOTIVA LTDA | 19.828.938/0001-22 | Material | BOMBA DAGUA | BOMBA DAGUA | 01 | 1,0000 | R$ 1.850,00 | R$ 1.850,00 |
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| 000066/2024 | Dispensa | 000068/2024 | 12/04/2024 | AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA CAMARA MUNICIPAL DE PASSOS. | Lei Nº 14.133/2021, Dispensa, Art. 75, Inciso II | Concluida | R$ 1.342,59 |
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SISTEMA MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME | 21.257.309/0001-31 | Material | PARAFUSO CHIP.C.CHATA | PARAFUSO CHIP.C.CHATA 3,5 X 16 C/10 | UND | 5,0000 | R$ 0,72 | R$ 3,60 |
SISTEMA MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME | 21.257.309/0001-31 | Material | UNIDUTE RETO LUVA SEM ROSCA | UNIDUTE RETO LUVA SEM ROSCA 1/2 | UNIDADE | 1,0000 | R$ 3,85 | R$ 3,85 |
SISTEMA MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME | 21.257.309/0001-31 | Material | TAMPA P/ CONDULETE | TAMPA P/ CONDULETE | PC | 1,0000 | R$ 3,94 | R$ 3,94 |
SISTEMA MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME | 21.257.309/0001-31 | Material | ABRACADEIRA | ABRACADEIRA | UNIDADE | 5,0000 | R$ 2,40 | R$ 12,00 |
SISTEMA MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME | 21.257.309/0001-31 | Material | MILUZ PLACA C/SUP 4X2 CEGA BCA | MILUZ PLACA C/SUP 4X2 CEGA BCA | PC | 1,0000 | R$ 13,15 | R$ 13,15 |
SISTEMA MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME | 21.257.309/0001-31 | Material | FITA ISOLANTE | FITA ISOLANTE | UND | 2,0000 | R$ 9,84 | R$ 19,68 |
SISTEMA MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME | 21.257.309/0001-31 | Material | Condulete Montavel S/T-X- 3/4 | Condulete Montavel S/T-X- 3/4 | UNIDADE | 7,0000 | R$ 7,70 | R$ 53,90 |
SISTEMA MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME | 21.257.309/0001-31 | Material | CONECTOR 2 POLOS 0,2 A 4 MM² | CONECTOR 2 POLOS 0,2 A 4 MM. | UNIDADE | 20,0000 | R$ 2,89 | R$ 57,80 |
SISTEMA MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME | 21.257.309/0001-31 | Material | ELETRODUTO ZINCADO ELETR.ROSCA | ELETRODUTO ZINCADO ELETR.ROSCA 1/2 3M | BARRA | 6,0000 | R$ 14,15 | R$ 84,90 |
SISTEMA MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME | 21.257.309/0001-31 | Material | UNIDUTE CONICO MONTAVEL | UNIDUTE CONICO MONTAVEL 1/2 P 3/4 | UNIDADE | 43,0000 | R$ 2,07 | R$ 89,01 |
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| 000063/2024 | Dispensa | 000066/2024 | 11/04/2024 | AQUISICAO FONTE RELOGIO DE PONTO HENRY 8,7 V / 3,5 A NV | Lei Nº 14.133/2021, Dispensa, Art. 75, Inciso II | Concluida | R$ 150,00 |
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MULTPRINT INFORMATICA | 12.562.860/0001-06 | Material | FONTE RELOGIO DE PONTO HENRY 8,7 v / 3,5 NV | FONTE RELOGIO DE PONTO HENRY 8,7 v / 3,5 NV | UNIDADE | 1,0000 | R$ 150,00 | R$ 150,00 |
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| 000062/2024 | Dispensa | 000065/2024 | 11/04/2024 | INSERCAO DE MATERIA LEGAL NO JORNAL FOLHA DA MANHA, DESCRICAO CREDENCIAMENTO N° 001/2024 EDICAO: 13/04/2024 DIAGRAMACAO: 6,5 CM POR 3 COLUNAS. | Lei Nº 14.133/2021, Dispensa, Art. 75, Inciso II | Concluida | R$ 585,00 |
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EMPRESA JORNALISTICA FOLHAMINAS EIRELI | 05.455.404/0001-93 | Servico | INSERCAO PUBLICIDADE JORNAL DE MINAS | INSERCAO PUBLICIDADE JORNAL DE MINAS JORNAL DE MINAS | UND | 1,0000 | R$ 585,00 | R$ 585,00 |
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