| |
|
| Dispensa | 000279 | 000300 | 2013 | 20/12/2013 | 20/12/2013 | PRESTACAO DE SERVICO EM COMUNICACAO VISUAL | Aquisicao de itens necessarios ao enfrentamento decorrente do coronavirus (Lei Nº 13.979/2020) | Concluida | CAMARA MUNICIPAL DE PASSOS | R$ 1.492,44 |
|
Contratos e Aditivos
|
Nenhum contrato foi assinado até o momento.
|
Fornecimentos
|
Nenhum fornecimento foi realizado até o momento.
|
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
|
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
|
|
|
| Dispensa | 000278 | 000299 | 2013 | 19/12/2013 | 19/12/2013 | PECAS P/ VEICULO OFICIAL - VECTRA | Aquisicao de itens necessarios ao enfrentamento decorrente do coronavirus (Lei Nº 13.979/2020) | Concluida | CAMARA MUNICIPAL DE PASSOS | R$ 305,00 |
|
Contratos e Aditivos
|
Nenhum contrato foi assinado até o momento.
|
Fornecimentos
|
Nenhum fornecimento foi realizado até o momento.
|
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
|
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
|
|
|
| Dispensa | 000277 | 000298 | 2013 | 19/12/2013 | 19/12/2013 | AGENCIAMENTO E EMISSAO DE PASSAGEM AEREA | Aquisicao de itens necessarios ao enfrentamento decorrente do coronavirus (Lei Nº 13.979/2020) | Concluida | CAMARA MUNICIPAL DE PASSOS | R$ 1.572,57 |
|
Contratos e Aditivos
|
Nenhum contrato foi assinado até o momento.
|
Fornecimentos
|
PRISMA AGENCIA DE VIAGENS EIRELI | 07.132.586/0001-97 | Material | VIAGEM AEREA | UND | 1,00 | R$ 1.502,79 | R$ 1.502,79 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
|
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
|
|
|
| Dispensa | 000276 | 000297 | 2013 | 19/12/2013 | 19/12/2013 | MANUTENCAO MECANICA VEICULO OFICIAL - VECTRA | Aquisicao de itens necessarios ao enfrentamento decorrente do coronavirus (Lei Nº 13.979/2020) | Concluida | CAMARA MUNICIPAL DE PASSOS | R$ 146,67 |
|
Contratos e Aditivos
|
Nenhum contrato foi assinado até o momento.
|
Fornecimentos
|
WENDEL ANTONIO DE SOUZA CIA LTDA | 10.614.468/0001-20 | Material | SERVICOS PARTE MECANICA VEICULO OFICIAL VECTRA | SERV | 1,00 | R$ 90,00 | R$ 90,00 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
|
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
|
|
|
| Dispensa | 000275 | 000296 | 2013 | 16/12/2013 | 16/12/2013 | COBERTURA EM POLICARBONATO NA SAIDA DE EMERGENCIA | Aquisicao de itens necessarios ao enfrentamento decorrente do coronavirus (Lei Nº 13.979/2020) | Concluida | CAMARA MUNICIPAL DE PASSOS | R$ 3.713,33 |
|
Contratos e Aditivos
|
Nenhum contrato foi assinado até o momento.
|
Fornecimentos
|
TOLDOS PRATA LTDA | 41.918.632/0001-16 | Material | COBERTURA EM POLICARBONATO - TOLDO | UNI | 1,00 | R$ 3.400,00 | R$ 3.400,00 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
|
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
|
|
|
| Dispensa | 000274 | 000295 | 2013 | 12/12/2013 | 12/12/2013 | SERVICOS DE SOLDA EM SUPORTE PARA TV E MONTAGEM | Aquisicao de itens necessarios ao enfrentamento decorrente do coronavirus (Lei Nº 13.979/2020) | Concluida | CAMARA MUNICIPAL DE PASSOS | R$ 1.625,00 |
|
Contratos e Aditivos
|
Nenhum contrato foi assinado até o momento.
|
Fornecimentos
|
SERRALHERIA SILVA E MACHADO LTDA | 41.698.911/0001-11 | Material | SOLDA E MONTAGEM | UND | 1,00 | R$ 1.450,00 | R$ 1.450,00 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
|
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
|
|
|
| Dispensa | 000273 | 000294 | 2013 | 10/12/2013 | 10/12/2013 | FILMAGEM | Aquisicao de itens necessarios ao enfrentamento decorrente do coronavirus (Lei Nº 13.979/2020) | Concluida | CAMARA MUNICIPAL DE PASSOS | R$ 968,33 |
|
Contratos e Aditivos
|
Nenhum contrato foi assinado até o momento.
|
Fornecimentos
|
SIRLEI APARECIDA DE LIMA CARDOSO | 07.717.250/0001-96 | Material | FILMAGEM | UND | 2,00 | R$ 472,50 | R$ 945,00 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
|
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
|
|
|
| Dispensa | 000272 | 000293 | 2013 | 10/12/2013 | 10/12/2013 | FOTOGRAFIA | Aquisicao de itens necessarios ao enfrentamento decorrente do coronavirus (Lei Nº 13.979/2020) | Concluida | CAMARA MUNICIPAL DE PASSOS | R$ 609,00 |
|
Contratos e Aditivos
|
Nenhum contrato foi assinado até o momento.
|
Fornecimentos
|
SIRLEI APARECIDA DE LIMA CARDOSO | 07.717.250/0001-96 | Material | FOTOGRAFIA | UND | 2,00 | R$ 259,00 | R$ 518,00 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
|
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
|
|
|
| Dispensa | 000271 | 000292 | 2013 | 09/12/2013 | 09/12/2013 | TOALHA DE ROSTO E SABONETE LIQUIDO | Aquisicao de itens necessarios ao enfrentamento decorrente do coronavirus (Lei Nº 13.979/2020) | Concluida | CAMARA MUNICIPAL DE PASSOS | R$ 74,00 |
|
Contratos e Aditivos
|
Nenhum contrato foi assinado até o momento.
|
Fornecimentos
|
TAISA BRITO NEGRAO BRANDAO | 15.414.426/0001-69 | Material | TOALHA DE ROSTO | UND | 1,00 | R$ 19,00 | R$ 19,00 |
TAISA BRITO NEGRAO BRANDAO | 15.414.426/0001-69 | Material | SABONETE LIQUIDO GALAO | UNIDADE | 1,00 | R$ 55,00 | R$ 55,00 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
|
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
|
|
|
| Dispensa | 000270 | 000291 | 2013 | 09/12/2013 | 09/12/2013 | MATERIAIS DE INFORMATICA | Aquisicao de itens necessarios ao enfrentamento decorrente do coronavirus (Lei Nº 13.979/2020) | Concluida | CAMARA MUNICIPAL DE PASSOS | R$ 50,10 |
|
Contratos e Aditivos
|
Nenhum contrato foi assinado até o momento.
|
Fornecimentos
|
CENTRAL DO MICRO LIMITADA | 11.733.389/0001-09 | Material | CABO USB | METRO | 2,00 | R$ 10,00 | R$ 20,00 |
CENTRAL DO MICRO LIMITADA | 11.733.389/0001-09 | Material | CAIXA DE SOM | UND | 1,00 | R$ 25,00 | R$ 25,00 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
|
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
|
|